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冷庫管理制度
1 目的
規(guī)范冷庫管理，保證存儲期間產(chǎn)品質量，及時為正常生產(chǎn)和顧客提供合格的產(chǎn)品。
2 適用范圍
適用于采購原料、成品等的出入庫及儲存控制。
3 職責
3.1冷庫負責產(chǎn)品的出入庫、標識、貯存等控制。
3.2品管部負責產(chǎn)品入庫前的檢驗驗收。
4 工作程序
4.1出入庫手續(xù)
4.1.1采購物資到廠，先放置于待檢區(qū)或做待檢標識，由倉管員根據(jù)對方送貨單據(jù)，清點其數(shù)量，核實其包裝無損，產(chǎn)品標識清晰無誤后，通知質檢部進行檢驗和驗收。
4.1.2倉管員根據(jù)合格的檢驗記錄或標簽，填[入庫單]辦理入庫手續(xù)，及時登帳管理，并在標識板上登記上或放置“產(chǎn)品標識卡”。
4.1.3冷庫根據(jù)相關部門的[領料單]，辦理產(chǎn)品的出庫手續(xù)，核對品名、型號（規(guī)格）、數(shù)量等無誤后，在單上簽字，及時銷帳銷卡。
4.1.4冷庫需先核實待發(fā)產(chǎn)品（如從大包裝中拆出的小包裝）標識清楚后，才能發(fā)放，必要時補充產(chǎn)品標識。
4.1.5因抽檢風險的存在，在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)采購物資的質量缺陷時，可辦理退庫手續(xù)，這些不合格品設區(qū)專區(qū)擺放，冷庫每月盤點時統(tǒng)計數(shù)量，通知品管部向供方追溯責任和索賠。
4.1.6每一筆出入庫數(shù)量者要即時在卡或板上予以記錄，每天下班前統(tǒng)一進行帳目清理，做到日清日結。
4.1.7對部分價值低數(shù)量大的物品，只辦理出入庫手續(xù)，不做賬卡記錄。
4.2貯存物品的堆放要求
4.2.1物品分區(qū)、分類排放整齊，標識清晰可見，當實際存儲物品與規(guī)劃圖不一致時，需掛牌明示。
4.2.2庫存物盡量上架存放，上輕下重，保持貨架穩(wěn)固及易取，不能上架的物品，在沒有包裝或盛裝容器的情況下，應鋪墊底物（如地臺板）后落地堆放。
4.2.3易損物品、危險物品，顧客財產(chǎn)設專區(qū)擺放，并給予醒目的標識。
4.2.4堆放的位置、高度或使用的容器，應符合產(chǎn)品的特點，或其本身標識的要求。
4.2.5同一批產(chǎn)品因存放位置的限制，需要存放在冷庫不同的地點時，選擇其中一所放置物資標識卡，卡中注明其余產(chǎn)品的存放位置，在其余產(chǎn)品的標識中需。
4.3存期控制
4.3.1對于有貯存期限要求的物品，需在臺帳和標識卡或板上標識其生產(chǎn)日期，對其保存期限進行及時的跟蹤控制。
4.3.2不同的批號要予以區(qū)分，防止混放，以便做到先入先出。發(fā)放有貯存期限要求的物品時，需在產(chǎn)品標識上加注有效日期。
4.3.3物品貯存期限超始日期規(guī)定
貯存期限起始日期的計算分三種情況：
包裝上有出廠日期時，依出廠日期開始計算；
如果沒有注明出廠日期，但須做進貨檢驗時，從檢驗合格日開始計算；
如不符合上述兩種情況，則根據(jù)入倉日期開始計算。
4.4貯存物品環(huán)境及安全要求
4.4.1冷庫門窗防暴曬和風雨襲擊，房頂不漏雨、墻面不滲水、地面不冒水，做到防濕、防潮并保持通風。
4.4.2不使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會過分發(fā)熱的電器，配備足夠的消防器材和設備，保持防火通道的暢通。
4.4.3冷庫負責配保持適宜的貯存環(huán)境。
4.4.4對有特殊貯存環(huán)境要求的物品，冷庫應配備相應的資源予以滿足。
4.5定期盤點和巡查制度
貯存物品需建立物資標識卡或板和臺帳，冷庫每月定期盤點，做好帳目清理，保持帳物卡一致。
倉管員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時處理，在盤點或日常巡查中發(fā)現(xiàn)超過貯存期限或變質的物品，應及時通知質檢部檢驗，根據(jù)檢驗結果采取相應的處理措施。
4.6冷庫管理人員交接手續(xù)
冷庫管理人員換任時應辦理交接手續(xù)，原管理人中應對經(jīng)管的賬本簽字、新?lián)Q任的冷庫管理員在部門負責人和財務部門的見證下辦理交接手續(xù)。
5 相關文件和質量記錄
原材料冷庫管理制度
1 目的
規(guī)范原材料冷庫管理，保證存儲期間產(chǎn)品質量，及時為正常生產(chǎn)提供合格的產(chǎn)品。
2 適用范圍
適用于原材料的出入庫及存儲控制。
3 職責
倉管員負責原材料的防護\貯存等控制。
4 管理規(guī)定
4.1 原材料出入庫手續(xù)
4.1.1對購進原材料，倉管員核對采購單/送貨單，確認原材料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤，包裝無損后，置于“待檢區(qū)”或掛“待檢”牌。通知檢驗員檢驗/驗證，只有檢驗/驗證合格的物品才能辦理入庫手續(xù)。不合格應按要求放入不合格品區(qū)，并做好標識。
4.1.2經(jīng)檢驗/驗證合格的物資，倉管員清點數(shù)量后，做好接收手續(xù)。
4.1.3入庫物資可以采用原標識，如標識不清則應懸掛標識，注明品名、規(guī)格。
4.1.4領用物料時，生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要到冷庫領取，倉管員做好領用手續(xù)。
4.1.5工具發(fā)放嚴格執(zhí)行以舊換新制度，以舊換新的工具，不送交舊廢工具，不得發(fā)放新工具。
4.1.6有貯存期要求的物品，要保證先入先出防止過期、變質。
4.2 倉管員負責作好入庫物品的標識和檢測狀態(tài)標識
4.2.1所有物品的檢驗狀態(tài)分為三類：待檢、合格、不合格。
4.2.2倉管員根據(jù)質檢員的檢測結果，采用分區(qū)放置的方法予以區(qū)別：“待檢區(qū)”“合格品區(qū)”“不合格品區(qū)”。
4.3 物品碼放要求
4.3.1倉管員負責冷庫所有貯存區(qū)域的規(guī)劃，庫存物資應按用途、性能、規(guī)格，運用立體貯存方法確定擺放位置。
4.3.2 物品分區(qū)、分類排放整齊，標識清晰可見，并保持防火通道暢通。
4.3.3庫存物資盡量上架存放，上輕下重，保持貨架穩(wěn)固及易取，不能上架的物品，在沒有包裝或盛裝容器的情況下，應鋪墊底物（如地臺板）后落地堆放。
4.3.4 易損物品，危險物品，并給予醒目的標識。
4.3.5怕潮濕的物品，如需放在地上，應采取防潮措施（如鋪墊防潮層）。
4.4 庫房環(huán)境要求
4.4.1室內應防暴曬和風雨侵襲，屋頂不得漏雨，墻面地板不得滲水，室內保持干燥通風；
4.4.2不準使用電爐等明火或大功率的發(fā)熱設備，配備足夠的消防器材，并保證是在有效期內。
4.5 每年年底對儲存物資進行盤點一次，保持賬、物相符。
4.6物資在倉儲過程中發(fā)現(xiàn)/發(fā)生的質量問題，應保存實物，并及時向財務部部反映，質檢部應及時到現(xiàn)場了解情況，分清責任，及時處理解決。
成品冷庫管理制度
1 目的
規(guī)范成品冷庫管理，保證存儲期間產(chǎn)品質量，及時為顧客提供合格的產(chǎn)品。
2 適用范圍
適用于成品的出入庫及存儲控制。
3 職責
倉管員負責物品的防護\貯存等控制。
4 管理規(guī)定
4.1 成品出入庫手續(xù)
4.1.1包裝經(jīng)檢驗合格的成品，由生產(chǎn)部人員交成品冷庫。
4.1.2倉管員清點數(shù)量后，并做好標識，辦理入庫手續(xù)。
4.1.3倉管員根據(jù)業(yè)務部-銷售的發(fā)貨安排，辦理出庫手續(xù)，安排發(fā)貨，組織搬運裝車。
4.1.4若同種產(chǎn)品有庫存的應保證執(zhí)行先入先出的原則。
4.1.5客戶退貨產(chǎn)品由業(yè)務部-銷售人員通知冷庫,以紅字《成 品 入 庫 登 記 表》進行入庫，并通知質檢部進行重新檢驗，若不合格按《不合格品及糾正措施處理單》進行相應的處理。
4.2 倉管員負責作好入庫物品的標識和檢測狀態(tài)標識
4.2.1所有物品的檢驗狀態(tài)分為三類：待檢、合格、不合格。
4.2.2倉管員根據(jù)質檢員的檢測結果，采用分區(qū)放置的方法予以區(qū)別：“待檢區(qū)”“合格品區(qū)”“不合格品區(qū)”。
4.3 物品碼放要求
4.3.1倉管員負責冷庫所有貯存區(qū)域的規(guī)劃，庫存物資應按用途、性能、規(guī)格，運用立體貯存方法確定擺放位置。
4.3.2成品包好后入庫分類放好,成品應儲存在陰涼干燥處。
4.3.3 物品分區(qū)、分類排放整齊，標識清晰可見，并保持防火通道暢通。
4.4.4庫存物資盡量上架存放，上輕下重，保持貨架穩(wěn)固及易取，不能上架的物品，在沒有包裝或盛裝容器的情況下，應鋪墊底物（如地臺板）后落地堆放。
4.5 庫房環(huán)境要求
4.5.1室內應防暴曬和風雨侵襲，屋頂不得漏雨，墻面地板不得滲水，室內保持干燥通風；
4.5.2不準使用電爐等明火或大功率的發(fā)熱設備，配備足夠的消防器材，并保證是在有效期內。
4.5.3冷庫應做好防蚊、防鼠工作，確保產(chǎn)品的衛(wèi)生安全。
4.6 每年年底對儲存物資進行盤點一次，保持賬、物相符。
4.7物資在倉儲過程中發(fā)現(xiàn)/發(fā)生的質量問題，應保存實物，并及時向財務部反映，質檢部應及時到現(xiàn)場了解情況，分清責任，及時處理解決。
