一、目的

 

　　為保證食品企業(yè)進(jìn)貨原料、包裝材料、食品添加劑等物資符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求，從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量，降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)，保障消費(fèi)者身體健康和生命安全，特制定此制度。

 

二、查驗(yàn)范圍

 

　　涵蓋食品原料（如谷物、果蔬、肉類(lèi)、乳類(lèi)等）、食品添加劑（如防腐劑、甜味劑、色素等）、食品相關(guān)產(chǎn)品（如包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑等）等所有進(jìn)入企業(yè)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物品。

 

三、人員職責(zé)

 

　　1、采購(gòu)人員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)證明文件，從合格供應(yīng)商名錄中選取供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，并簽訂采購(gòu)合同，明確質(zhì)量要求。

 

　　2、進(jìn)貨查驗(yàn)人員需經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，熟悉各類(lèi)物資的查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，具備相應(yīng)的鑒別能力。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資按照本制度規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格查驗(yàn)，如實(shí)記錄查驗(yàn)情況，對(duì)查驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。

 

　　3、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨查驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督管理，審批合格供應(yīng)商名錄，處理查驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問(wèn)題，組織對(duì)不合格貨物的處理和原因分析。

 

　　4、倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)查驗(yàn)合格的貨物進(jìn)行入庫(kù)管理，對(duì)不合格貨物進(jìn)行隔離存放和標(biāo)識(shí)，防止不合格貨物混入合格貨物中。

 

四、查驗(yàn)內(nèi)容

 

　　1、供應(yīng)商管理：

 

　　建立并落實(shí)原料供應(yīng)商檢查評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估。

 

　　嚴(yán)格從合格供應(yīng)商名錄中選取供應(yīng)商供貨，未納入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商不得進(jìn)行采購(gòu)。

 

　　2、資質(zhì)查驗(yàn)：

 

　　向供貨者索取生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)證明文件，確保供貨者合法經(jīng)營(yíng)。

 

　　檢查所購(gòu)產(chǎn)品的合格證明文件，如檢驗(yàn)報(bào)告（應(yīng)包含全項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目）、質(zhì)量合格證書(shū)、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等，檢驗(yàn)報(bào)告的出具日期應(yīng)在有效期內(nèi)。

 

　　3、外觀檢查：

 

　　對(duì)到場(chǎng)貨物及運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行檢查，運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)保持完好性、清潔性，無(wú)異味、無(wú)污染。

 

　　檢查貨物包裝是否完好無(wú)損，無(wú)破損、泄漏、潮濕等情況；

 

　　包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰規(guī)范，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、成分或配料表、生產(chǎn)者名稱(chēng)和地址、聯(lián)系方式、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、貯存條件等法定內(nèi)容。

 

　　進(jìn)口產(chǎn)品還應(yīng)具有中文標(biāo)簽和中文說(shuō)明書(shū)。

 

　　4、數(shù)量核對(duì)：

 

　　核對(duì)進(jìn)貨的數(shù)量、重量、規(guī)格、批次等與采購(gòu)訂單或合同一致，確保物資信息準(zhǔn)確無(wú)誤。

 

　　5、內(nèi)在質(zhì)量初步查驗(yàn)：

 

　　對(duì)于部分可通過(guò)簡(jiǎn)單方法進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量初步判斷的物資，如食品原料的水分含量、雜質(zhì)含量等，可采用快速檢測(cè)方法進(jìn)行查驗(yàn)。

 

五、查驗(yàn)方式

 

　　1、逐批查驗(yàn)：

 

　　對(duì)每一批次進(jìn)貨都要嚴(yán)格執(zhí)行上述查驗(yàn)內(nèi)容，做到一批一查，不遺漏任何一批次。

 

　　2、感官檢查：

 

　　通過(guò)視覺(jué)、嗅覺(jué)、觸覺(jué)、味覺(jué)等對(duì)貨物的外觀、色澤、氣味、質(zhì)地、滋味等進(jìn)行初步判斷。

 

　　如食品原料有無(wú)異味、霉變、蟲(chóng)蛀、雜質(zhì)等情況；包裝材料有無(wú)變形、異味、污染等情況。

 

　　3、實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)：

 

　　對(duì)重要物資或感官檢查發(fā)現(xiàn)異常的物資，應(yīng)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)。

 

　　檢測(cè)項(xiàng)目根據(jù)物資種類(lèi)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定，如食品原料的微生物指標(biāo)、理化指標(biāo)等；食品添加劑的純度、含量等。

 

　　實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)應(yīng)委托具備資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)或企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。

 

　　4、索證索票：

 

　　嚴(yán)格向供貨者索取相關(guān)證明文件和票據(jù)，包括采購(gòu)發(fā)票、貨運(yùn)單據(jù)等，作為進(jìn)貨查驗(yàn)的重要依據(jù)。

 

六、記錄與檔案管理

 

　　1、詳細(xì)記錄：

 

　　建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄檔案，采用書(shū)面或電子形式如實(shí)記錄進(jìn)貨日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)批號(hào)、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、許可證號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、進(jìn)貨查驗(yàn)情況（包括查驗(yàn)項(xiàng)目、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人員等）等信息。

 

　　記錄應(yīng)內(nèi)容完整、字跡清晰、不得涂改。

 

　　2、檔案整理：

 

　　對(duì)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、供應(yīng)商資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品合格證明文件、采購(gòu)合同、檢驗(yàn)報(bào)告、票據(jù)等相關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)整理、歸檔存放。

 

　　檔案應(yīng)編制索引，便于查詢(xún)和追溯。

 

　　3、保存期限：

 

　　記錄和相關(guān)證明文件的保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿(mǎn)后六個(gè)月；

 

　　沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。

 

　　電子記錄應(yīng)進(jìn)行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。

 

　　4、檔案管理：

 

　　安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)檔案的管理和維護(hù)，定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查、整理和歸檔，確保檔案的完整性、安全性和可追溯性。

 

七、問(wèn)題處理

 

　　1、不合格識(shí)別：

 

　　經(jīng)查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)貨物存在資質(zhì)不全、標(biāo)識(shí)不規(guī)范、外觀異常、數(shù)量不符、檢驗(yàn)不合格等情況的，判定為不合格貨物。

 

　　2、隔離處理：

 

　　不合格貨物不得入庫(kù)，立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

 

　　對(duì)不合格貨物應(yīng)采取隔離存放、明確標(biāo)識(shí)（如 “不合格品”“待處理” 等）等措施，防止與合格貨物混淆。

 

　　3、溝通處理：

 

　　及時(shí)與供貨者溝通，說(shuō)明不合格情況，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨或銷(xiāo)毀處理等。

 

　　處理過(guò)程應(yīng)有詳細(xì)記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理結(jié)果、雙方溝通情況等。

 

　　4、原因分析：

 

　　對(duì)不合格貨物進(jìn)行原因分析，查找問(wèn)題根源，可能涉及供應(yīng)商管理、運(yùn)輸過(guò)程、生產(chǎn)環(huán)節(jié)等方面。

 

　　根據(jù)原因分析結(jié)果，采取相應(yīng)的糾正措施，如調(diào)整進(jìn)貨渠道、加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的審核、改進(jìn)運(yùn)輸條件、完善查驗(yàn)方法等。

 

　　5、跟蹤驗(yàn)證：

 

　　對(duì)采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保措施有效。對(duì)多次出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。

 

八、附則

 

　　1、本制度自發(fā)布之日起生效。

 

　　2、本制度由品控部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

 

　　3、各部門(mén)及相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定，確保進(jìn)貨查驗(yàn)工作的有效實(shí)施。對(duì)違反本制度的行為，將按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；造成嚴(yán)重后果的，依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。